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财务年度预决算

温州大学2017年部门预算(含附属宏德幼儿园)
    作者:【信息公开】 来源: 编辑: 时间:2017-05-19 浏览:

  一、温州大学概况
  温州大学是一所地方综合性大学,学校本部下设17个学院,现有全日制在校生14220人,各类成人继续教育学生10964人;学校现有6个一级学科硕士点,40个二级学科硕士点,有教育硕士、工程硕士(机械工程领域、建筑与土木工程领域、环境工程领域)2个硕士专业学位门类。一个附属幼儿园(宏德幼儿园),现有在编幼儿教师38人,聘任幼儿教师40人,临时保育人员45人,幼儿学生835人。温州大学秉承“厚培德本、深濬智源”的办学传统,弘扬“求学问是、敢为人先”的校训精神,坚持“顶天立地、自主开放、分类分层、协同创新”的发展理念,扎根温州、服务浙江、辐射全国、面向世界,努力建设具有鲜明地域特色、国内知名的教学研究型综合性大学,成为省内外有影响的应用型创新创业人才培养基地、基础教育师资培养基地、区域内高端人才集聚与培养中心、科技创新研发服务中心和先进文化培育发展中心。
  (一)主要职能
  1、本科、硕士研究生人材教育与培养。学校开展社科、人文、理科、工科、商科等五大学科门类的高等学历教育、成人继续教育。
  2、开展科学研究、社会服务和文化传承创新活动。提高教育教学质量和科学研究水平,服务国家和区域创新驱动发展战略。
  3、温州大学附属宏德实验幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务,幼儿保育,幼儿教育。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,温州大学包括:温州大学本级、温州大学附属宏德实验幼儿园。
  二、温州大学2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于温州大学2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,温州大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入;支出包括:教育支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州大学2017年收支总预算85499.44万元。
  (二)关于温州大学2017年收入预算情况说明
  温州大学2017年收入预算85499.44万元,其中:一般公共预算拨款收入36900.46万元,占43.16 %;政府性基金收入15545.27万元,占18.18%;专户资金33053.71万元,占38.66%;单位结转0万元,占0%。
温州大学(本部)2017年收入预算84172.33万元,其中:一般公共预算拨款收入36225.04万元,政府性基金收入15545.27万元,专户资金32402.02万元。
  (三)关于温州大学2017年支出预算情况说明
  温州大学2017年支出预算85499.44万元。(其中:温州大学(本部)2017年支出预算84172.33万元)
  1.按支出功能分类,包括高等教育63887.52万元,学前教育1246.66万元,事业单位医疗支出2096.31万,其他国有土地使用权出让收入安排的支出15545.27万元,住房公积金2652.86万元,购房补贴70.82万元。(其中:温州大学(本部)高等教育63887.52万元,事业单位医疗支出2063.21万,其他国有土地使用权出让收入安排的支出15545.27万元,住房公积金2616.33万元,购房补贴60万元。)
  2.按支出用途分类,包括人员支出42172.96万元,公用支出2543.75万元,项目支出40782.73万元。(其中:温州大学(本部)人员支出41562.84万元,公用支出2496.25万元,项目支出40113.24万元。)
  (四)关于温州大学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  温州大学2017年财政拨款收支总预算52445.73万元。包括:一般公共预算拨款收入36900.46万元、政府性基金收入15545.27万元;支出包括:高等教育31485.50万元,学前教育594.97万元,事业单位医疗支出2096.31万,其他国有土地使用权出让收入安排的支出15545.27万元,住房公积金2652.86万元,购房补贴70.82万元。
  (五)关于温州大学2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  温州大学2017年一般公共预算当年拨款36900.46万元,比2016年执行数增加362.38万元,主要是人员图书资料购置、研究生培养与硕士点建设、教学科研水电费、专项修缮费等内容的增加。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
高等教育31485.50万元,占85.33%;学前教育594.97万元,占1.61%;事业单位医疗支出2096.31万,占5.68%;住房公积金2652.86万元,占7.19%;购房补贴70.82万元,占0.19%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)事务31485.50万元,主要用于温州大学(本部)人员工资、社会保险缴费、离退休费支出、一般公用支出、本专科、硕士研究生培养与硕士点建设、学生管理及助学助困支出、本科教学维持、教学科研水电费、设备及图书购置、专项修缮、科学研究等方面的支出。
  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务2096.31万元,主要用于职工医疗保险支出。
  (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务2652.86万元,主要用于职工住房公积金支出。
  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务70.82万元,主要用于职工购房补助支出。
  (5)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)事务594.97万元,主要用于温州大学附属宏德幼儿园的人员工资、社会保险缴费、幼儿保育,幼儿教育等方面支出。
    (六)关于温州大学2017年一般公共预算基本支出情况说明
  温州大学2017年一般公共预算基本支出29309.40万元,其中:
  人员经费28712.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费597.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (七)关于温州大学2017年政府性基金预算支出情况说明
  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
  温州大学2017年政府性基金预算当年拨款15545.27万元,比2016年执行数增加10009.06万元,主要是基建项目增加1119.79万元,十三五学科专项经费增加1175.00万元、十三五人才专项经费增加2944.00万元、十三五设备软件购置2671.67万元、十三五修缮改造2098.60万元。
  2.政府性基金预算当年拨款结构情况
    其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)15545.27万元,占100 %。
    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
  (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务15545.27万元,主要用于温州大学基建项目、十三五发展规划中的学科建设、人才建设、修缮改造、设备软件购置。
  (八)关于温州大学2017年 “三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算93万元,比上年预算数增长16.98%。主要用温州大学工作人员赴国外友好院校访学交流、洽谈教育合作项目、留学生招生、专任教师带队赴境外友好院校参加寒、暑期实训营活动、国外学术交流、海外人才招聘、海外分校筹建等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是温州大学国际化特色高校建设中的海外高校交流与联络,项目拓展,境外办学工程建设等(意大利分校和埃塞俄比亚分校前期筹建)。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算151万元(本部150万元、宏德幼儿园1万元),比上年预算数增长0%。主要用于接待上级部门、兄弟院校、业务往来单位的领导和专家学者来校进行调研、检查指导、学术交流等正常的接待活动等支出。2017年预算额度维持在2016年水平。
  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算150万元,比上年预算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出150万元,主要用于校级领导日常公务出行,学校教职工上下班班车,兄弟院校来宾及各类专家学者接待,部门学院人员因公外出调研、考察等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年预算额度维持在2016年水平。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年温州大学的机关运行经费财政拨款预算0万元。
    2.绩效目标设置情况
    2017年温州大学支出预算项目经费均实现绩效目标管理,涉及当年一般公共预算支出7591.06万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。
  4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
  12. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
  13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
  14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
  15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

附件2:市级部门预算公开表格样式.doc

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