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财务年度预决算

温州大学2015年度部门决算
    作者:【信息公开】 来源: 编辑: 时间:2016-07-25 浏览:

一、2015年度部门决算概况

(一)主要职能

1、培养人才,发展科研。温州大学是一所地方综合性大学,学校牢固树立人才培养质量是办学生命线的观念,坚持教学工作的中心地位,坚持教学、科研协调发展。致力于培养“重实践、强创新、能创业、懂管理、敢担当”的高素质应用型人才,建立以素质教育为主线、通识教育与专业教育有机结合的人才培养机制。

2、服务地方。温州大学始终以服务地方经济社会发展为己任,坚持科研发展必须“顶天立地”的方针,坚持基础研究与应用研究并举,坚持人文社会科学、自然科学和工程技术研究并重,不断提升科研水平和服务地方能力。

3、文化传承与创新。温州大学积极融合地方元素,不断创新人才培养模式,全面加强大学生的创新、创业教育,学校被确立为国家创业型人才培养温州模式创新实验区、全国创业教育示范院校、首批国家级“大学生创新创业训练计划”高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校和浙江省教师教育基地。“创业教育”和“教师教育”已成为学校办学的两大特色。此外,温州大学积极拓展对外合作交流领域,不断探索国际化办学之路,已与美国、英国、加拿大、澳大利亚、意大利、德国、日本、韩国、泰国、新加坡等国家以及台湾地区的70个高等院校、科研机构建立了良好的合作交流关系,与泰国东方大学合作举办孔子学院,与美国肯恩大学合作举办温州肯恩大学,与丹麦哥本哈根商学院合作举办市场营销本科专业,与台湾中华大学合作举办电子信息工程本科专业。学校每年接收外国留学生、进修生近400人次,是全国首批华文教育基地,获得港澳台侨学生联合招生资格,是中国政府奖学金委托培养院校。

(二)部门决算单位构成

2015年度温州大学部门决算包括:本级决算及所属1个事业单位决算,具体如下:

序号

单位名称

1

温州大学本级

2

温州大学附属宏德实验幼儿园

 

二、2015年度部门决算报表

详见附件

三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计136358.91 万元,支出总计136358.91  万元。与上年相比,收支总计各增9075.93万元,增长7.13%,主要原因是工资改革补发、社保标准提高、基建项目等财政拨款增加。

(二)收入决算情况
  2015年度收入合计84757.87万元,比上年增加11652.92万元,增长15.94%。其中:财政拨款54472.69万元,占64.27%;事业单位财政专户资金25588.83万元,占30.19%;事业收入(不含专户资金) 4517.43万元,占5.33%;其他收入178.93万元,占0.21%

(三)支出决算情况
  2015年度支出合计92752.09万元,比上年增加16373.13万元,增长21.44%。其中:基本支出41637.13万元,占44.89%;项目支出51114.96万元,占55.11%

(四)财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收支总计57777.19万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增13551.26万元,增长30.64%,主要原因是工资改革补发、社保基数调整、政府性基金投入项目增加。

(五)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算29210.28万元,支出决算54854.87万元,完成年初预算187.79%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包括部门预算,支出决算数包括部门预算调整、政府性基金项目支出、基本户外来纵向课题支出等。

1、教育支出-普通教育-学前教育574.19万元,主要用于宏德幼儿园的人员工资、日常教学运行费用、设备购置等;

2、教育支出-普通教育-高等教育30501.86万元,主要用于温州大学人员工资劳务发放、日常教学运行费用、设备购置等;

3、教育支出-普通教育-其他普通教育支出1.14万元,主要用于社会事业类专项-社区公共服务平台建设专项-云平台建设支出;

4、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出821.51万元,主要用于课程建设、教材建设、师资队伍等教学专项的支出;

5、科学技术支出-基础研究-自然科学基金130.90万元,主要用于浙江省自然科学基金项目的科研支出;

6、科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发37.26万元,主要用于2014年第二批重大科技专项资金的科研支出等;

7、科学技术支出-技术研究与开发-其他科学技术支出1766.10万元,主要用于开展科研工作的商品和服务支出及专用设备购置;

8、科学技术支出-科技条件与服务-技术创新服务体系9.7万元,主要用于浙江省温州低压电器技术创新服务平台科研支出;

9、科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出32.88万元,主要用于浙江省院士专家工作站建设专项资金的科研日常运行支出及专用设备购置等;

10、科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出79.28万元,主要用于浙江省重点科技创新团队等科研日常运行支出及专用设备购置等;

11、文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护11.14万元,主要用于温州大学非遗研究基地建设的支出;

12、文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出1.9万元,主要用于开展“瓯都国艺、秀美时尚”活动(发绣)的支出;

13、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出39.76万元,主要用于浙江省重点创新团队的日常运行支出;

14、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出3万元,主要用于中国校园安全立法研究的支出。

15、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗2075.06万元,主要用于单位教职工的社会医疗保障支出;

16、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出263.18万元,主要用于茶山校区基建支出。

17、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出12767.44万元,主要用于科技综合楼等基建项目支出、大运会设备及信息化建设设备购置等。

18、资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出46.37万元,主要用于温州市建筑节能专项的支出;

19、资源勘探信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出40.78万元,主要用于行业公共服务技术研发类平台-激光应用技术研究中心的支出;

20、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2824.12万元,主要用于按国家规定由单位承担的教职工住房公积金;

21、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴19.31万元,主要用于单位教职工购房补贴;

22、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2600.28万元,主要用于国家励志奖学金、国家助学金的发放及国家级科研市补配套的支出。

23、其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出207.70万元,主要用于浙江省第十四届大学生运动会的支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出28077.12万元。其中:人员经费27592.73万元,包括工资福利支出22520.74万元,对个人和家庭的补助5071.99万元;公用经费484.39万元,包括商品和服务支出484.39万元。

(七)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出173.28万元,其中:公务出国(境)65.11万元,科研业务出国(境)108.17万元。比上年增长21.57%。主要用于温州大学教学科研发展国际交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是加强对外合作交流,公务出国人员增加。本年度本单位组织出国()团组2个,参加其他单位组织的出国()团组4个;本单位全年因公出国()累计33人次,科研业务出国累计47人次,公务出国累计较上年增加7人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费支出140.78万元,比上年决算数增长42.58 %。主要用于各行政部门、各学院及科研管理部门行政性公务接待支出。本部门国内公务接待1029批次,人次(不包括陪同人员)13363人,支出140.78万元。增加的主要原因是浙江省第十四届大学生运动会在温州大学举办,接待支出增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出172.51万元,比上年增长75.39%。其中,公务用车购置支出79.8万元(含购置税等附加费用),用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行维护费支出92.71万元,主要用于全校30辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为30辆,增加2辆。公务用车购置支出比上年增加的主要原因是报废更新2辆公务用车。公务用车运行维护费支出比上年下降5.74%,主要原因是厉行节约要求,从严控制公务用车费用。

4.“三公”经费决算小于预算的原因:厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

(八)机关运行经费支出情况

无支出发生。

(九)政府采购情况

2015年度温州大学本级及所属各预算单位政府采购预算7081.72万元,采购支出总额4537.77万元。其中:货物采购预算6402.80万元,采购支出4300.95万元;工程采购预算351.51万元,采购支出114.60万元;服务采购预算327.40万元,采购支出122.22万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:2015年度政府采购预算中40万元以上的科研设备占比超过50%,其中包括进口设备,科研设备无论是供货期还是验收准备时间都远远高于一般设备,本年度无法支出。

(十)国有资产占用情况

截止2015年底,温州大学本级及所属各预算单位资产合计411978.02万元,比上年增长0.43 %,主要原因是新增设备、在建工程增加。其中:流动资产81309.65万元,占总资产的19.74%;固定资产213460.86万元,占总资产的51.81%;在建工程88207.51万元,占总资产的21.41%;长期投资29000万元,占总资产的7.04%。固定资产含:车辆30辆,其中一般公务用车30辆;单位价值200万元(含)以上设备13套(台)。

(十一)绩效评价结果情况

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目6个,支出金额5236.41万元。其中被评为良好的项目4个,分别是:成教专项,支出415.93万元;二级收入返还,支出558.32万元;辅导员专项经费,支出1002.72万元;国际合作学院专项,支出374.29万元。另外2个项目(外来科研专项,支出1804.79万元、2014年国家级科研项目市补配套经费,支出1080.36万元)正在评价之中,评价结果等次目前尚未确定。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

13.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

14.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

16.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

17.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

 

 

附件:2015年度部门决算报表

 

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