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财务年度预决算

温州大学2016年部门预算
    作者: 来源: 编辑: 时间:2016-03-28 浏览:

一、温州大学基本情况

温州大学是一所地方综合性大学,学校下设17个学院,学校牢固树立人才培养质量是办学生命线的观念,坚持教学工作的中心地位,坚持教学、科研协调发展。学校始终以服务地方经济社会发展为己任,坚持科研发展必须“顶天立地”的方针,坚持基础研究与应用研究并举,坚持人文社会科学、自然科学和工程技术研究并重,科研水平和服务地方能力不断提升。学校宗旨和职能是培养高等学历人才,促进科技文化发展。开展社科、人文、理科、工科、商科等五大学科门类的高等学历教育、科学研究、继续教育、学术交流、合作办学及相关社会服务。另外,温州大学附属宏德实验幼儿园主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务,幼儿保育,幼儿教育。

二、2016年收入及支出总体情况

(一)2016年预算收入安排情况

2016年收入预算66806.87万元(本部65745.30万元、宏德幼儿园1061.57  万元),其中:公共财政预算36256.82万元(本部35685.25万元、宏德幼儿园571.57万元),纳入预算管理的政府性基金收入0万元,专户资金30550.05万元(本部30060.05万元、宏德幼儿园490万元),单位结余收入0万元。

(二)2016年预算支出安排情况

根据收入预算,安排支出66806.87万元(本部65745.30万元、宏德幼儿园1061.57万元)。

1、按支出功能分类,包括医疗卫生支出1964.42万元(本部1938.10万元、宏德幼儿园26.32万元),高等教育支出(该部门对应的功能科目)温州大学本部61171.97万元,学前教育支出(该部门对应的功能科目)温州大学宏德幼儿园991.55万元,住房保障支出2678.93万元(本部2635.23万元、宏德幼儿园43.7万元);

2、按支出用途分类,包括人员支出41883.88万元(本部41370.11万元、宏德幼儿园513.77万元),日常公用支出2558.75万元(本部2518.75万元、宏德幼儿园40万元),项目支出22364.24万元(本部21856.44万元、宏德幼儿园507.8万元)。

(三)2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费支出50万元(本部50万元、宏德幼儿园 0万元),比上年下降0 %。主要用于温州大学(校本部)人员的赴友好院校访问交流、洽谈教育合作项目、留学生招生、专任教师带队赴友好院校参加寒、暑期实训营活动、海外人才招聘、海外孔子学院建设等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算151万元(本部150万元、宏德幼儿园1万元),比上年下降0 %。主要用于接待各级领导、专家学者、兄弟院校、相关部门等支出。

3.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算150 万元(本部150万元、宏德幼儿园 0万元),比上年下降0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行费支出150万元(本部150万元、宏德幼儿园0万元),主要用于校级领导日常接送,学校教职工上下班班车,接待兄弟院校来宾及各类专家学者,部门学院人员外出调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、预算支出主要内容

上述功能分类支出中:

医疗卫生支出主要用于温州大学本部及宏德幼儿园基本医疗保障的支出;

高等教育支出(该部门对应的功能科目)主要用于温州大学人员工资及日常教学科研运行等方面的支出。

学前教育支出(该部门对应的功能科目)主要用于温州大学宏德幼儿园人员工资及日常教学科研运行等方面的支出。

住房保障支出主要用于温州大学按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

 

 

温州大学(含宏德幼儿园)附表

 

附件1-1

 

2016年市级部门收支预算总表

 

单位:万元

                   

                   

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算

36256.82

一、医疗卫生

1964.42

二、纳入预算管理的政府性基金收入

0

二、高等教育支出

    学前教育支出

61171.97

991.55

三、专户资金

30550.05

三、住房保障支出

2678.93

四、单位结余

 0

 

 

收 入 合 计

66806.87

支 出 合 计

66806.87

 

 

 

 

 

 

 

附件1-2

 

2016年市级部门预算财政拨款预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

2050201

学前教育

991.55

483.75

507.80

 

2050205

高等教育

61171.97

39315.53

21856.44

 

2100502

事业单位医疗

1964.42

1964.42

0

 

2210201

住房公积金

2678.93

2678.93

0

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

66806.87

44442.63

22364.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:1-3

2016年“三公”经费财政拨款预算表

 

单位:万元

 

2016年预算数

 

351.00

1.因公出国(境)费

50.00

2.公务接待费

151.00

3.公务用车购置及运行费

150.00

其中:公务用车购置费

0

 公务用车运行费

150.00

 

附件:1-4

2016年市级部门一般公共预算基本支出表

 
   

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

 
 
 

**

**

1

 

 

合计

44442.63

 

301

工资福利支出

36821.92

 

  30101

  基本工资

6926.26

 

  30102

  津贴补贴

24094.55

 

  30104

  社会保障缴费

5801.11

 

302

商品和服务支出

2601.91

 

  30215

  会议费

6.00

 

  30216

  培训费

65.00

 

  30217

  公务接待费

1.00

 

  30231

  公务用车运行维护费

150.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

2379.91

 

303

对个人和家庭的补助

5018.80

 

  30301

  离休费

273.95

 

  30304

  抚恤金

46.50

 

  30307

  医疗费

1964.42

 

  30311

  住房公积金

2671.05

 

  30313

  购房补贴

62.88

 

 

 

附件:1-5

 

2016年市级部门收入预算总表

 

                         

单位编码

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上交收入

用事业基金弥补收支差额

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

66806.87

 

36256.82

 

30550.05

 

 

 

 

 

 

150003

温州大学

66806.87

 

36256.82

 

30550.05

 

 

 

 

 

 

  150003001

  温州大学

65745.30

 

35685.25

 

30060.05

 

 

 

 

 

 

  150003005

  温州大学附属宏德实验幼儿园

1061.57

 

571.57

 

490.00

 

 

 

 

 

 

 

附件:1-6

 

 

2016年市级部门支出预算总表

       
                   

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

人员支出

公用支出

 
 

**

**

1

2

3

 

4

6

7

 

 

合计

66,806.87

41,883.88

2,558.75

22,364.24

 

 

 

 

150003

温州大学

66,806.87

41,883.88

2,558.75

22,364.24

 

 

 

 

  150003001

  温州大学

65,745.30

41,370.11

2,518.75

21,856.44

 

 

 

 

  150003005

  温州大学附属宏德实验幼儿园

1,061.57

513.77

40.00

507.80

 

 

 

 

 

 

 

 

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